Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:54.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10141)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
41 FD /0040/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-obrubn 3038.88 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
42 FD /0041/11 Obecný úrad Bratislavská vodárenská s vodné ČOV 72.07 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0042/11 Obecný úrad Komunal Energy, a.s. vyúčtovanie el.en.-2 18488.17 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0043/11 Obecný úrad Data Online, s.r.o. preinštalácia počíta 1207.00 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
45 FD /0044/11 Obecný úrad Topset ročný poplatok,prenš 811.76 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
46 FD /0045/11 Obecný úrad Pavliš a Hartmann Slovaki oprava požiarneho au 140.52 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0047/11 Obecný úrad RAABE verejný poriadok-akt 48.30 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0053/11 Obecný úrad VAKO-Emília Valášková oprava čerpadla 1654.88 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
49 FD /0054/11 Obecný úrad Bratislavská vodárenská s záloha 109.72 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0055/11 Obecný úrad SPP, a.s. záloha 3/2011 1879.00 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
51 FD /0058/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-práce 1260.77 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
52 FD /0059/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-práce 306.58 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0060/11 Obecný úrad Denis Kiripolský-Denycom toner 68.30 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD /0061/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-práce 776.45 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
55 FD /0065/11 Obecný úrad Školská jedáleň stravné-HN-2/2011 95.00 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD /0066/11 Obecný úrad SPP, a.s. vyúčtovanie-bytovka 471.62 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD /0067/11 Obecný úrad Bratislavská vodárenská s záloha 33.35 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD /0069/11 Obecný úrad Orange Slovensko, a.s. hovorné 74.24 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD /0070/11 Obecný úrad Metiron, s.r.o. oprava mot.píly 26.10 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD /0072/11 Obecný úrad Bratislavská vodárenská s záloha 72.07 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 3/508 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo