Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:49.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10164)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
10101 FD /0011/11 Obecný úrad Junior čistiace a kancelárs 394.32 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10102 FD /0012/11 Obecný úrad Čistenie kanalizácií čistenie kanalizácie 492.00 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10103 FD /0013/11 Obecný úrad Verlag Dashofer, s.r.o. verejné obstar.-akua 270.97 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10104 FD /0017/11 Obecný úrad Perfekt, a.s. kniha-kroje 19.24 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10105 FD /0019/11 Obecný úrad Inštalatérske práce inštal.práce-byt Fol 490.00 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10106 FD /0020/11 Obecný úrad Inštalatérske práce inštal.práce-MŠ 470.00 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10107 FD /0023/11 Obecný úrad Benkovič Pavel farby-archív KD 242.28 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10108 FD /0025/11 Obecný úrad SPP, a.s. záloha 2/2011 1964.00 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10109 FD /0026/11 Obecný úrad RadioLAN, s.r.o. poplatok 1/2011 10.08 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10110 FD /0027/11 Obecný úrad SPP, a.s. vyúčtovanie 1301.76 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10111 FD /0028/11 Obecný úrad T-COM hovorné 134.41 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10112 FD /0029/11 Obecný úrad Slovnaft, a. s. nákup PHM+umytie aut 119.34 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10113 FD /0031/11 Obecný úrad Jozef Smrhola - OLYMP preukazy poslancov 103.30 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10114 FD /0032/11 Obecný úrad Bratislavská vodárenská s vyúčtovanie+zálohy 43.03 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10115 FD /0034/11 Obecný úrad Denis Kiripolský-Denycom tonery 317.63 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10116 FD /0035/11 Obecný úrad Technické služby Stupava, vývoz kontajnerov 72.74 05.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10117 FD /0036/11 Obecný úrad Digi Slovakia, s.r.o. poplatok 3/2011 9.60 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10118 FD /0037/11 Obecný úrad Školská jedáleň stravné-HN/1-2011 147.00 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10119 FD /0038/11 Obecný úrad Topset oprava GPS 27.60 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10120 FD /0039/11 Obecný úrad A.S.A Slovensko, s.r.o. vývoz TKO 1/2011 3289.58 05.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 506/509 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo