Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10154)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
10041 19/2011 Obec Vysoká pri Morave Duvystav Pezinok dodávka a montáž kolov na uchy 3860.71 31.05.2011 Objednávka Dokument Kompletné informácie
10042 20/2011 Obec Vysoká pri Morave Duvystav Pezinok chodník k informačnej tabuli 2006.87 31.05.2011 Objednávka Dokument Kompletné informácie
10043 21/2011 Obec Vysoká pri Morave Duvystav Pezinok výkopové práce na detskom ihri 2433.83 31.05.2011 Objednávka Dokument Kompletné informácie
10044 FD /0004/11 Obecný úrad S-EPI, s.r.o. tlačoviny-prístup na 60.20 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10045 FD /0010/11 Obecný úrad Inkubátor Malacky, n.o. účastnícky poplatok 28.00 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10046 FD /0014/11 Obecný úrad Inkubátor Malacky, n.o. účastnícky poplatok 25.00 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10047 FD /0015/11 Obecný úrad Ladislava Ondrovičová zariadenie do šk.jed 936.80 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10048 FD /0016/11 Obecný úrad SPP, a.s. vyúčtovanie plynu 8572.50 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10049 FD /0018/11 Obecný úrad Metro Cash a Carry Slovak vybavenie KD 128.41 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10050 FD /0021/11 Obecný úrad Digi Slovakia, s.r.o. poplatok 2/2011 9.60 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10051 FD /0022/11 Obecný úrad Orange Slovensko, a.s. hovorné 66.10 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10052 FD /0024/11 Obecný úrad Data Online, s.r.o. počítač+softwér 1056.00 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10053 FD /0030/11 Obecný úrad Inštalatérske práce práce-lekáreň 910.00 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10054 FD /0033/11 Obecný úrad Gazda, s.r.o. oprava-malý traktor 209.54 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10055 FD /0046/11 Obecný úrad FEIM-Vladimír Fedra elektromateriál 57.26 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10056 FD /0048/11 Obecný úrad Slovenský ochranný zväz a poplatok za MR 14.28 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10057 FD /0049/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-žlaby 2218.46 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10058 FD /0050/11 Obecný úrad Metro Cash a Carry Slovak tovar 384.90 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10059 FD /0051/11 Obecný úrad FEIM-Vladimír Fedra elektromateriál 29.78 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10060 FD /0052/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia námest 55454.38 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 503/508 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo