Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 20:16.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10274)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
10181 FD /0056/11 Obecný úrad Data Online, s.r.o. oprava počítačov 332.00 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10182 FD /0057/11 Obecný úrad DOXX-stravné lístky, s.r. stravné lístky 1980.00 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10183 FD /0062/11 Obecný úrad Metro Cash a Carry Slovak občerstvenie-fašiang 111.41 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10184 FD /0063/11 Obecný úrad Esko, s.r.o. fašiangy-transparent 435.60 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10185 FD /0064/11 Obecný úrad A.S.A Slovensko, s.r.o. vývoz TKO za 2/2011 3289.58 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10186 FD /0068/11 Obecný úrad Metro Cash a Carry Slovak tovar-fašiangy 248.70 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10187 FD /0071/11 Obecný úrad Benkovič Pavel farby-KD 37.20 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10188 FD /0075/11 Obecný úrad Inštalatérske práce výmena bojleru-byt n 220.00 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10189 FD /0083/11 Obecný úrad Pavol Blaha-stavebná činn úprava kuchyne MŠ 400.00 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10190 FD /0084/11 Obecný úrad Denis Kiripolský-Denycom tonery 456.29 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10191 FD /0085/11 Obecný úrad Bratislavská vodárenská s spotreba vody 3.23 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10192 FD /0086/11 Obecný úrad SPP, a.s. záloha - byt Hlavná 75.00 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10193 FD /0087/11 Obecný úrad Slovnaft, a. s. nákup PHM 107.32 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10194 FD /0088/11 Obecný úrad Jaroslav Pavlík nová technológia ČOV 4538.50 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10195 FD /0090/11 Obecný úrad Klaudia Klímová školské pomôcky-HN 199.20 06.05.2011 Faktúra   Kompletné informácie
10196 FD /0100/11 Obecný úrad SPP, a.s. záloha 4/2011 1954.00 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10197 FD /0102/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-obrubn 7667.33 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10198 FD /0110/11 Obecný úrad A.S.A Slovensko, s.r.o. vývoz TKO za 3/2011 3289.58 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10199 FD /0122/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. revitalizácia-obrubn 5095.97 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
10200 FD /0123/11 Obecný úrad Duvystav, s.r.o. odkanalizovanie spev 2495.72 06.05.2011 Faktúra Dokument Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 510/514 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo