Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | FV187707 |
Číslo faktúry: | FD /0433/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | ECO Produkt, s.r.o. |
Adresa: | Banícka 360/7,97217 Kanianka |
IČO: | 45502471 |
Predmet: | žiarovky na VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0433_18 |
Zverejnené: | 12.12.2018 |