Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011132,161 |
Číslo faktúry: | FD /0100/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | železiarsky tovar-štadión |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2012 |
Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
Súbor: | FD_0100_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |