| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0058/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Mokráň Záhoň 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 45258911 |
| Predmet: | železiarsky tovar na ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 542,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2017 |
| Súbor: | FD_0113_17 |
| Zverejnené: | 19.04.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:56.
