| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0045/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Mokráň Záhoň 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 45258911 |
| Predmet: | železo na konštrukciu za futbalové bránk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_17 |
| Zverejnené: | 29.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 10:33.
