Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0330288 |
Číslo faktúry: | FD /0141/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | pracovný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 17.05.2013 |
Súbor: | FD_0141_13 |
Zverejnené: | 12.06.2013 |