| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0268/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0518/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 52179648 |
| Predmet: | pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 951,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2022 |
| Súbor: | FD_0518_22 |
| Zverejnené: | 27.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
