| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0173/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0344/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 52179648 |
| Predmet: | pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 467,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2022 |
| Súbor: | FD_0344_22 |
| Zverejnené: | 22.07.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
