| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0241/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0468/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 52179648 |
| Predmet: | pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 271,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2020 |
| Súbor: | FD_0468_20 |
| Zverejnené: | 22.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:23.
