| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0345/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2020 |
| Súbor: | FD_0345_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:11.
