| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141062368 |
| Číslo faktúry: | FD /0029/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | zneškodnenie kalov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 724,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_0029_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:24.
