Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 228/2013 |
Číslo faktúry: | FD /0388/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | revitalizácia-práce naviac |
Fakturovaná suma s DPH: | 1308,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2013 |
Dátum úhrady: | 27.11.2013 |
Súbor: | FD_0388_13 |
Zverejnené: | 29.11.2013 |