| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0202/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0429/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Technické služby Zohor, s.r.o. |
| Adresa: | Námestie l. mája 1,90051 Zohor |
| IČO: | 46768351 |
| Predmet: | čistenie prečerpávacej stanice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 907,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
| Súbor: | FD_0429_23 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:30.
