| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0218/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-SK, s r.o. |
| Adresa: | Gen. M. R. Štefánika 59,90101 Malacky |
| IČO: | 51667924 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 374,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2022 |
| Súbor: | FD_0423_22 |
| Zverejnené: | 27.10.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
