| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0205/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0385/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Pyrostar, s.r.o. |
| Adresa: | Košická 24,90301 Senec |
| IČO: | 36799211 |
| Predmet: | ohňostroj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 307,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2021 |
| Súbor: | FD_0385_21 |
| Zverejnené: | 16.08.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
