Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0385/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Drucker, s.r.o. |
Adresa: | č. 1820,02301 Oščadnica |
IČO: | 44925417 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 822,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2020 |
Dátum úhrady: | 25.09.2020 |
Súbor: | FD_0385_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |