| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0184/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0421/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Orešanská 11,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 36263800 |
| Predmet: | čistenie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 663,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
| Súbor: | FD_0421_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 19:19.
