| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0210/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 52179648 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 616,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2020 |
| Súbor: | FD_0423_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
