Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0193/20 |
Číslo faktúry: | FD /0386/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | FEIM-SK, s r.o. |
Adresa: | Gen. M. R. Štefánika 59,90101 Malacky |
IČO: | 51667924 |
Predmet: | elektromateriál |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2020 |
Dátum úhrady: | 25.09.2020 |
Súbor: | FD_0386_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |