| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0423/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | ROAX, s.r.o. |
| Adresa: | Jasná 276,94123 Androvce |
| IČO: | 44526075 |
| Predmet: | konvektomat ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9351,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
| Súbor: | FD_0423_19 |
| Zverejnené: | 29.10.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
