Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0429/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Eneftech, s.r.o. |
Adresa: | Handlovská 498/36,97231 Ráztočno |
IČO: | 36320625 |
Predmet: | čistiaci prostriedok do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_0429_19 |
Zverejnené: | 29.10.2019 |