Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20189035 |
Číslo faktúry: |
FD /0428/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Samba Lighting Systems, s |
Adresa: |
Hattalova 4,83103 Bratislava |
IČO: |
31320252 |
Predmet: |
elektromateriál na vianočnú výzdobu |
Fakturovaná suma s DPH: |
794,47 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
07.12.2018 |
Dátum úhrady: |
27.11.2018 |
Súbor: |
FD_0428_18 |
Zverejnené: |
12.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov