| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0203/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromaterial - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 201,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2018 |
| Súbor: | FD_0423_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:40.
