| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0221/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0427/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2017 |
| Súbor: | FD_0427_17 |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:14.
