| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7510675620 |
| Číslo faktúry: | FD /0424/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2015 |
| Súbor: | FD_0424_15 |
| Zverejnené: | 22.12.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:43.
