Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31500189 |
Číslo faktúry: | FD /0423/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Hydrotech, a.s. |
Adresa: | Modranská 15,90201 Vinosady |
IČO: | 17315395 |
Predmet: | výmena elementov na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 973,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2015 |
Dátum úhrady: | 21.12.2015 |
Súbor: | FD_0423_15 |
Zverejnené: | 22.12.2015 |