Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0189/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Zelený Dom Group, s.r.o. |
Adresa: | Zvolenská 16,94911 Nitra 11 (Klokočina) |
IČO: | 47486309 |
Predmet: | stromky |
Fakturovaná suma s DPH: | 777,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2023 |
Dátum úhrady: | 29.03.2023 |
Súbor: | FD_0189_23 |
Zverejnené: | 16.05.2023 |