| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002167 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz za 3/13 + nádoba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3470,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2013 |
| Súbor: | FD_0084_13 |
| Zverejnené: | 19.04.2013 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
