Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151002123
Číslo faktúry: FD /0055/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: A.S.A Slovensko, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz TKO za 2/2013
Fakturovaná suma s DPH: 3424,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2013
Dátum splatnosti: 14.03.2013
Dátum úhrady: 07.03.2013
Súbor: FD_0055_13
Zverejnené: 19.04.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov