Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002123 |
Číslo faktúry: | FD /0055/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO za 2/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3424,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
Dátum úhrady: | 07.03.2013 |
Súbor: | FD_0055_13 |
Zverejnené: | 19.04.2013 |