Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012/29 |
Číslo faktúry: | FD /0290/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Miroslav Trnkócy |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | lavičky |
Fakturovaná suma s DPH: | 949,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2012 |
Dátum úhrady: | 05.10.2012 |
Súbor: | FD_0290_12 |
Zverejnené: | 28.11.2012 |