| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0535/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A-nova, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | konvektomat |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6056,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
| Súbor: | FD_0535_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 15:38.
