| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141023238 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývo TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1362,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2012 |
| Súbor: | FD_0117_12 |
| Zverejnené: | 03.05.2012 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:03.
