Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001662 |
Číslo faktúry: | FD /0089/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO za 3/12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3370,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | FD_0089_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |