| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001617 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO za 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3370,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2012 |
| Súbor: | FD_0064_12 |
| Zverejnené: | 23.03.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 16:07.
