| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001586 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO za 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3360,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2012 |
| Súbor: | FD_0025_12 |
| Zverejnené: | 19.03.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:51.
