| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141042185 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 414,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2015 |
| Súbor: | FD_0145_15 |
| Zverejnené: | 26.05.2015 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 11:29.
