| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001194 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO 4/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3289,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2011 |
| Súbor: | FD 0145 11.pdf |
| Zverejnené: | 02.06.2011 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:34.
