| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151003117 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 3/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3561,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0094_15 |
| Zverejnené: | 13.04.2015 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 21:24.
