Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151003038 |
Číslo faktúry: | FD /0035/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vývoz TKO za 1/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3564,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2015 |
Dátum úhrady: | 05.02.2015 |
Súbor: | FD_0035_15 |
Zverejnené: | 26.02.2015 |