| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001065 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3289,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2011 |
| Súbor: | FD_0039_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 20:14.
