| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FV110052 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Metiron, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava mot.píly |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.3201 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2011 |
| Súbor: | FD_0070_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:56.
