Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1000051419 |
Číslo faktúry: | FD /0041/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
Súbor: | FD_0041_11 |
Zverejnené: | 05.05.2011 |