| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 06/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Makyta Zdenek |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | práce s plošinou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 183,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
| Súbor: | FD 0006 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:10.
