| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5100001132 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1301,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
| Súbor: | FD_0027_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:01.
