| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1105 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Denis Kiripolský-Denycom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2011 |
| Súbor: | FD_0060_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:46.
