| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011014 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby Stupava, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
| Súbor: | FD 0005 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:57.
