Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110036 |
Číslo faktúry: | FD /0035/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Technické služby Stupava, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
Dátum úhrady: | 16.02.2011 |
Súbor: | FD 0035 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |